Scheda Fornitore

Nella scheda inserisci o modifichi i dati di un fornitore. Si apre dall'elenco Fornitori con Nuovo oppure con Apri.

Dati indispensabili#

• Codice: identifica il fornitore e non può ripetersi;
• Nominativo: il nome usato nei documenti e nelle ricerche. Se esiste già un altro fornitore con lo stesso nome ricevi un avviso e puoi scegliere se continuare.

Gli altri campi sono facoltativi: indirizzo, città, CAP, provincia, nazione, partita IVA (se la scrivi viene controllata), codice fiscale, telefono, fax, email, contatto, dati bancari, tipo incasso e note.

Codice Cliente#

Solo nei fornitori compare il campo Codice Cliente: è il codice con cui il fornitore identifica te. Va indicato per usarlo negli ordini.

Per un fornitore già salvato#

In basso a sinistra vedi l'ammontare degli ordini fatti al fornitore. Sono disponibili Allegati (file collegati al fornitore) ed Elimina, che cancella il fornitore dopo due conferme.

Conferma con OK per salvare.